湖南省林业局2019年部门预算公开

目录

第一部分湖南省林业局2019年部门预算说明

1、部门基本概况

(1)职能职责

(2)机构设置

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费

(2)“三公”经费预算

(3)政府采购情况

(4)国有资产占用情况

(5)预算绩效目标说明

6、名词解释

7、其他需要说明的问题

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分:

湖南省林业局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

作为省政府的组成部门,我局的主要职责为:

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟定湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责中央委托省政府或由省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防治减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请省应急管理厅,以省应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按省政府规定权限,审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全省林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

2、机构设置

截止至2018年12月,厅机关现有处室局站中心27个,其中行政处室10个、政法单位1个(省森林公安局),事业局站中心16个(含湖南省林业产业管理办公室、湖南省自然保护区管理站[省湿地保护中心]、湖南省林业重点项目管理站、湖南省林业科技推广总站、湖南省森林病虫防治检疫总站、湖南省林业基金管理总站、湖南省国有林和森林公园管理局、湖南省林业外资项目管理办公室、湖南省林木种苗管理站、湖南省林业厅机关后勤服务中心、湖南省林业厅信息中心、湖南省林业厅培训中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林业种苗中心、湖南省风景名胜区保护研究中心、湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处)。编制307名,其中行政编制134名、事业编制177名,在编人员276人。

厅所属二级事业单位8个(含湖南环境生物职业技术学院、湖南省林业调查规划设计院、湖南省林业科学院、湖南省森林植物园、湖南省林产品质量检验检测中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南省野生动物救护繁殖中心、湖南省民用枪支弹药调拨管理中心)有编制1810名,实有在编人员1534人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省林业局本级

2、纳入部门预算编制的15个二级预算单位:湖南省野生动物救护繁殖中心、湖南省林木种子储备库、湖南省林业科技推广总站、湖南省林业调查规划设计院、湖南省林业厅机关后勤服务中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林木种苗管理站、湖南省林业外资项目管理办公室、湖南省森林病虫害防治检疫总站、湖南省林业产业管理办公室、湖南省国有林和森林公园管理局、湖南省林业重点项目管理办公室、湖南省森林公安局、湖南省林产品质量检验检测中心、湖南省青羊湖国有林场。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括我厅归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数36872.56万元,其中,一般公共预算拨款19207.56万元、政府性基金拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入0万元、中央财政补助100万元、事业单位经营服务收入17530万元、其他收入35万元。收入较去年同口径增加4547.96万元,主要是事业单位经营服务收入有所增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数36872.56万元,其中,公共安全支出994.91万元、教育支出202万元、社会保障和就业支出693.37万元、农林水支出34123.38万元、住房保障支出858.90万元。支出较去年同口径增加4547.96万元,主要是事业单位经营服务收入有所增加,支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入19207.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为12982.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为6224.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城步县和平村扶贫村造林绿化及产业建设435万元,主要用于支出城步县和平村造林绿化及产业建设等方面;培训费支出200万元,主要用于局机关业务培训等方面;林业资源数据更新与维护330万元,主要用于省林业调查规划设计院林业资源数据更新与维护开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、省森林公安局等2家行政单位,以及省林业科技推广总站、省林业厅机关后勤服务中心、省林木种苗管理站、省林业外资项目管理办公室、省森林病虫害防治检疫总站、省林业产业管理办公室、省国有林和森林公园管理局、省林业重点项目管理办公室等8家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2640.55万元,比2018年预算同口径减少338.60万元,减少11.37%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为476.20万元,其中,公务接待费122.70万元,公务用车购置及运行费303.50万元,因公出国(境)费50万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加18.90万元,增加4.13%,主要是公务接待费增加,增加的主要原因是我局2019年参加北京世园会和贵州绿博会,接待费增加。

3、政府采购情况

2019年我局各单位政府采购预算总额2554.47万元,其中:政府采购货物预算758.01万元、政府采购服务预算1796.46万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本部门共有车辆33辆,其中:领导干部用车2辆,一般公务用车19辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆5辆。单位价值50万元以上通用设备14台,单位价值100万元以上专用设备2台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为36872.56万元,其中基本支出30510.92万元,项目支出6361.64万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、其他需要说明的问题

我局森林植被恢复费已纳入一般公共预算管理,作为一般公共预算的专项收入列示,所以《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)》没有数据;我局全部非税收入都纳入部门预算管理,没有专户管理的非税收入,所以《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》没有数据。

第二部分

2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件:2019年部门预算公开表(30张公开表格)请点击查看